差旅费情况说明范文(实用15篇)

差旅费情况说明范文 第1篇

为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度

适用范围

用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动

制度细则

员工出差审批及可报销费用

1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门

2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准 3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用 4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用

费用标准

2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)

1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南 2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，

北海，无锡

3) 三类地区：上述二类以外的地

3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费

4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)

差旅费的报销的相关规定

1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的， 出差计划经部门经理审核，分管领导、副总审批，由总经理批准，未经批准其出差费用不予报销;如紧急情况可经副总、总经理口头批准后出差，并在出差当日补填《出差申请单》

2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批 后的《出差申请单》，到财务或分公司办事处财务处办理借款预借差旅费。对于还没有还清前次差旅借示或者虽未超过上限，但计算不合理的，财务部门有权不予借款

3. 出差期间需要发生必要之业务招待费的，列入公关费用类。但出差期间对于非必要发生之业务招待费用不予以报销

4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出差期间的业务招待费要与出差费用一同提交报销，不得单独报销

5. 出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须以书面报上级审批并交人事行政，财务部门备案

6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项

7. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，可写说明申请，经批准后，方可报销;需凭票报销的项目，若报销单据丢失，除火车票，飞机票外，一律不报销;飞机票，火车票报销按实际金额的50%给予报销

8. 费用报销时需附《出差工作总结报告》，未达成出差预计目标者，且未事先向人事行政，财务部门备案者，差旅费用仅以发票总额50%报

9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次

1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同 2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准 3. 本管理制度的解释权属公司财务部

出差申请表

差旅费情况说明范文 第2篇

为贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严肃财政纪律，进一步规范差旅费管理，近日，璜山镇中心卫生院对20××年以来差旅费管理规定执行情况开展了自查。

一、在制度建设及出差纪律执行方面。璜山卫生院严格按照差旅费管理规定，建立差旅费内控制度、出差审批制度。不存在无实质内容、无明确公务目的的差旅活动;不存在以出差名义和方式变相旅游;不存在弄虚作假，虚报冒领差旅费等现象。

二、在支出标准执行方面。城市间交通费、住宿费、伙食补费和公杂费严格按文件要求报销;出差人员按规定等级乘坐交通工具，超支部分一律自负。不存在违规扩大差旅费开支范围，擅自提高开支标准情况;不存在擅自扩大伙食、公杂费报销范围等情况。

三、在审批和报销管理方面。该院制定了《璜山镇中心卫生院出差审批制度》等，所有差旅活动按规定履行事前审批;差旅费报销时出差审批单、车票、住_等凭证合规、完整，不存在报销规定以外票据;不存在无住宿发票报销又报销伙食补助和公杂费;超标准、超范围开支一律由出差人员自行承担。

从自查自纠情况来看，璜山镇中心卫生院差旅费管理规定执行情况良好。今后，该院将进一步完善差旅费报销制度，预防各种违法违纪违规行为的发生，扎实推进各项财经纪律执行工作再上一个新台阶。

差旅费情况说明范文 第3篇

根据武教办[20xx]20号《关于转发<武义县财政局关于开展差旅费管理规定执行情况检查的通知>的通知》要求，对照武财预[20xx]34号《武义县财政局关于开展差旅费管理规定执行情况检查的通知》文件精神，我校于日前启动开展差旅费管理规定执行情况检查。现将自查情况报告如下：武义县财政局关于开展差旅费管理规定执行情况检查的通知>

接到通知后，我校领导高度重视，专门成立以校长任组长，分管副校长为副组长，以校务监督委员会委员、工会组长、总务处主任、报账员为成员的自查小组。针对20xx年4月1日以来的差旅费，管理规定执行情况开展自查，并将差旅费使用情况在校务监督公开栏进行公示。

一、制度建设情况

1、我校建有出差审批制度，外出开会、培训、听课、办事等都需经分管领导事前审批，差旅费报销时要凭出差审批单报销。

2、我校有《差旅费报销细则》等内控制度，学校成立校务监督委员会定期对差旅费进行审查，每学期将所有人员差旅费进行公示。

二、支出标准执行情况

1、不存在违规扩大差旅费开支范围，擅自提高开支标准情况；

2、未发现出差人员乘坐飞机出差，乘坐火车、汽车等城市间交通都在规定等级内；

3、住宿费都在相应级别住宿限额标准内；

4、未发现出差人员擅自扩大伙食、公杂费报销范围。差旅费检查自查自纠报告。

三、审批和报销管理

1、差旅活动按规定履行事前审批手续；

2、差旅费报销时出差审批单、机票、车船票、住_等凭证合规、完整；相关票据与出差审批单相符；不存在报销规定以外票据；

3、住宿费、机票支出等出差相关费用均按公务卡使用规定结算；差旅费检查自查自纠报告。

4、不存在实际发生住宿而无住_又报销伙食补助费和公杂费；

5、无城市间交通费票据的实行减半报销公杂费；

6、超标准、超范围开支的由出差人员自行承担。

四、出差纪律执行情况

1、不存在无实质内容、无明确公务目的的差旅活动；

2、不存在以出差名义和方式变相旅游；

3、不存在弄虚作假，虚报冒领差旅费；

4、不存在向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费。

差旅费情况说明范文 第4篇

为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。

和原文件相比，有以下几个方面变化：

一、住宿费限额标准调整。由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。

二、补助标准提高。伙食补助由50元/天提高到100元/天;公杂费由30元/天提高到80元/天。

三、明确了审批流程。我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。

四、规范了报销票据的要求。报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。

五、改变差旅费支付方式。研究院工作人员报销转入公务卡;医院工作人员报销原则上转入工资卡内。

[修订差旅费管理制度]

差旅费情况说明范文 第5篇

事后作文600字

上次放学我独自回家时，在路上，遇见一位陌生的老奶奶，拉着我说了几句话，家里知道后立刻引起了轩然大波，而我也从此失去了“自由”。

自“陌生人搭讪”事件之后，家里再也不放心让我独自出行，每天上下学，爸爸妈妈都是尽可能地抽出时间来接送我，要是两人都实在没有空，他们就请年迈的奶奶来等我放学；周六周日去同学家或是和同学一起出去玩耍也被拒绝了；至于像以前那样有时帮家里出去买点小东西那就更不要提了……。尽管我一再地抗议，但是他们总是一句话：“为了你的安全着想，你必须听爸爸妈妈的话，我们可只有你一个宝贝，这都是为了你好。”

这样的日子，我过得累，感觉家里人过得更累。我必须想办法去说服爸爸妈妈不要这样了。首先，我想解铃还需系铃人啊，如果我能够找到那位找我问话的老奶奶，证实她不是一个坏人，那么，一切只是虚惊一场，没什么好担心的了。可是我通过多次向同学，伙伴，甚至那条路上做生意的叔叔阿姨打听，没有人认识那位老奶奶，看来她只是一位偶然路过的人吧。于是我的A计划就这样宣告泡汤了。

我的B计划：和爸爸妈妈“谈判“。经过充分的`准备，由我发起，在周六的晚上，我们全家召开了一次家庭会议。首先由我发言：“爸爸妈妈，我希望我们家还像以前一样，在我上下学的时候，如果有时间你们来接送我，没有时间也没有关系，我自己会回家的。”妈妈听了立马表示反对：“不行，不行，现在外面坏人太多了，我们可不放心，你看上次……，爸爸妈妈累点没关系，我们可是为了你好啊！”

“爸爸妈妈，我知道你们都是为了我好，我也很感激你们。可是，首先我作为一名少先队员，而且马上就是六年级的学生了，我已经知道怎么照顾和保护自己了；其次，从学校到家里最多也就十分钟的路，而你们的工作又是那么的忙，有时候实在抽不出时间来，就让奶奶来接送我，奶奶年纪大 这么 了，来来往往的也不安全啊。”我真诚地向爸爸妈妈讲出了这几天准备好的心里话。只见妈妈惊讶地看着我，沉默不语。于是我又接着说道：“还有啊，爸爸妈妈不是一直希望我成为一个自强自立的人吗？你们如果不想让我成为温室里的花朵，经不起一点风雨，那么就请张开你们的双手，让我在阳光下自由成长吧！”我以夸张的语气结束了最后一句话，而爸爸妈妈都情不自禁地笑了。最后，由爸爸决定，全家通过，我们“约法三章”：一、爸爸妈妈不再一定要接送我，而我放学时必须和同学结伴而行。二、休息日和同学出去，必须经过家里同意，并且不去人少的地方，规定时间一定要到家。三、不要多管闲事，绝对不要随便和陌生人说话。

现在我终于恢复了“自由”。全家人也不用那么“累”了。

作文点评：

1、很勇敢、很自信、很雄辩、很智慧，冲出鸟笼飞向蓝天是了不起的能力。2、作为记叙文，后面与父母的说理很有份量，但长了一点点，要适当去掉一点点。3、作为记叙文，最后如果写上某一个特殊的机会，遇上了那位陌生的老奶奶，把事情搞清楚了，或者出现谁也没想到的缘故，更精彩。

差旅费情况说明范文 第6篇

差旅费管理办法（全文）

第一章 总 则

第一条 为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条 本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。

本办法所称中央和国家机关，是指_各部门，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各_中央和全国工商联。

第三条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条 中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条 财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章 城市间交通费

第六条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：

部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第九条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买

第三章 住宿费

第十一条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。

第十二条 财政部分地区制定住宿费限额标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市(省会城市、直辖市、计划单列市，下同)的住宿费限额标准报财政部

第十三条 部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。

第十四条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

差旅费情况说明范文 第7篇

位领导、各位来宾，各位亲友：

今天，我们怀着无比沉痛的心情在这里悼念____单位退休干部【人名】同志的逝世，【人名】同志因病经医治无效，不幸于年5月22日下午4时57分与世长辞，享年76岁。

前来吊唁和出席追悼大会的领导有：

祭悼并敬献花圈的单位有：

在此，我代表【人名】同志治丧领导小组向【人名】同志的逝世表示沉痛的哀悼;向前来悼念的领导和各单位表示诚挚的谢意;向为举办【人名】同志丧事提供了人力、物力、财力的有关单位，戚族亲友、乐队、餐馆全体工作人员表示由衷的感谢;向【人名】同志的孝眷表示亲切的慰问，请孝眷节哀顺变。

【人名】同志的一生，是艰苦奋斗的一生，是勤劳俭朴的一生，是忘我工作的一生，是不断进取的一生，是乐于奉献的一生，是功绩卓著的一生，是为人民服务的一生。他的逝世，使____战线失去了一位好榜样，使我们失去了一位可亲可敬的好前辈，使他的老同事、老朋友失去了一位可以畅叙友情的好同志，使晚辈们失去了一位和蔼可亲的好长辈，损失之大，不可估量。今天，他老人家虽然离我们而去了，但他那种忠于职守，乐于奉献，热爱祖国，热爱人民，和睦邻里，爱抚晚辈的崇高品德和优秀品质，将永远是留给我们的宝贵精神财富和学习楷模。

让我们继承【人名】同志的遗志，化悲痛为力量，发奋图强，努力工作，在各自的岗位以优异成绩告慰他老人家在天之灵。

【人名】同志，您安息吧!

差旅费情况说明范文 第8篇

差旅费补助

二、差旅费补助规定

根据省财政厅粤财文[]10号文的精神，结合本公司实际，现将公司员工（含汽车司机）差旅费补助标准规定如下：

1、到佛山市禅城区（含桂城）办理业务，确实超过用膳时间，每人每天补助误餐费5元。

2、出差到南海区平洲、大沥、罗村；禅城区南庄；顺德区的龙江、原三乐路收费站前、陈村镇以内范围，每人每天补助15元。

3、出差人员超过第二条规定范围的（包括省内外其他一般地区），不分在途和住勤每人每天补助旅差费30元，一天内司机如连续长途开车超过8小时，在30元旅差费的基础上增加补助10元。

4、出差到特殊地区的（指深圳、珠海、厦门、汕头、海南省）每人每天补助旅差费50元。

5、一天内无论出差多个地区或多次往返同一个地区，均以最高补助标准计算一次旅差费或误餐费。

6、如需接待客户用膳，拿餐费发票回公司报销的或由客户招待用膳的，公司不支付当天的误餐费。

7、出差到上海、北京及第四条所指特殊地区，住宿费每人每天最高报销150元，其他地区120元。个人单独出差的.可按2人额度报销，如确实超过最高限额的必须经得董事长签名批准才能报销。

8、员工出差必需得到公司领导批准，未经批准而擅自出差，所有费用一律不予报销，并且不予任何补助。

9、出差时需乘坐飞机、火车软卧、轮船三等仓位以上的事前需经得董事长批准方可购票乘坐，未经批准的不予报销。乘坐火车硬席补助按省财政厅[1996]10号文精神规定执行。

10、司机驾驶员工上下班接送车，每天补助10元。

三、部分国家和地区出差报销规定

为配合公司开展产品出口业务，根据国家财政部有关境外伙食费、住宿费、公杂费标准并结合本公司实际情况，特对员工出差印度、孟加拉、马来西亚、印度尼西亚及中国台湾，进行产品安装、调试、维修的补助费及费用报销规定如下：

1、出差印度、孟加拉，在途及进入该国当天伙食费及公杂费按国家财政部规定报销；在进入该国的第二天起算伙食费及公杂费每人每天补助人民币182元，电话费按实报销；途经香港，机场至宾馆、宾馆至出境的车费和住宿费按实报销，伙食费及杂费每人每天补助人民币280元。

2、出差马来西亚、印度尼西亚、越南，在途及进入该国当天伙食费及公杂费按国家财政部规定报销；在进入该国的第二天起算，每人每天补助伙食费及公杂费人民币132元，电话费按实报销；途经香港，机场至宾馆、宾馆至出境的车费和住宿费按实报销，伙食及杂费每人每天补助人民币280元。

3、出差中国台湾，在途及进入该地区当天伙食费及公杂费按国家财政部规定报销（跟旅行社出行除外）；在进入该地区的第二天起算，每人每天补助伙食费及公杂费人民币82元，电话费按实报销；途经香港，机场至宾馆、宾馆至出境的车费和住宿费按实报销，伙食及杂费每天每人补助人民币280元。

4、在出差国外进行产品安装、调试及维修期间，应收取相应的服务费，如不能收取的必须书面说明，否则将相应扣减补助费。服务费统一由产品出口代理公司收取后，再与我公司结算。

四、出国安装调试压机人员差费补助标准的规定

随着公司人员日益频繁出国安装调试压机，经公司领导班子研究决定，对出国安装调试压机人员差费补助标准作如下规定（见下表）。

出国安装调试压机人员差费补助标准

说明：

1、以上差费补助不含交通、住宿费，交通及住宿费用实报实销。

2、以上类别的划分主要考虑国外的社会环境、气候环境及生活饮食习惯等方面因素，未列出的国家可用类比法确定，公司在一定时期进行补充或修改。

3、以上差费补助标准是指在设定安装调试周期内的补助标准，设定安装调试周期为15天（每户每台），超出该周期的补助标准按上述标准的70%计算。专项售后服务维修视同安装调试。每次出差安装调试1户1台以上的周期计算办法：每户2台按设定周期×计算，每户3台以上按设定周期×2计算；每次出差安装调试1户以上的周期计算办法：2户（1台/户）按设定周期×计算，3户（1台/户）按设定周期×2计算。

4、国外商务出差及巡视性的售后服务按上述标准的70%计算。

5、到国外安装调试维修，客户所给的现金费用，全部上交公司。

6、本标准从9月1日起开始执行。

差旅费情况说明范文 第9篇

一、是与公务用车制度改革和邓州市城区规划相衔接

把邓州市城区的范围扩大到湍河以北，不仅包括花洲、古城、湍河三个街道办事处的全部行政区域，还包括统筹城乡发展实验区。在城区范围内的公务活动不适用差旅费管理办法，而是适用于公务车制度改革的有关规定。

二、是增加了租车的规定

参照省直机关差旅费规定，增加了工作人员到交通不便地区出差，或需要赴外地、下乡处理紧急公务，经单位主要负责人批准，可以租车。

三、是提高了邓州市境外出差的住宿费标准

修订后的差旅费管理办法按照财政部公布的全国各省差旅费标准执行，但是将住宿费标准进行了提高，并细化到每个地区，此外还取消了对房间(房型)标准的规定。

四、是调整了邓州市境内出差的伙食补助费和公杂费标准

乡镇工作人员到本乡镇以外出差或城区工作人员下乡出差，伙食补助费每人每天20元包干使用，每人每月报销总额不超过200元;公杂费每人每天30元包干使用，每人每月不超过300元。

五、是明确对下乡出差审批及费用报销管理的规定

严禁把下乡出差有关补助当作福利发放;同时要求各有关单位要建立完善下乡出差费用公示制度，每月对所有下乡出差人员的差旅费报销情况进行公示。

六、是增加差旅费报销规定

增加了工作人员参加驻村帮扶、抽调挂职锻炼、开展审计巡查等专项工作的差旅费报销规定，明确了差旅费经费开支来源。

差旅费情况说明范文 第10篇

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的.原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

差旅费情况说明范文 第11篇

差旅费自查报告

按照上级工作统一部署，为严肃财经纪律，规范差旅费管理，根据区财政局《关于全区开展差旅费管理规定执行情况检查的通知》的'要求，我局于日前开展差旅费管理规定执行情况检查，局领导高度重视，亲自落实工作，要求进行全面、深入地检查，不走过场、不留死角。

一、狠抓落实，严控各项经费支出。

1. 公款出国(境)费。我局没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

2. 公务用车费。我局共有公车两辆，对公车购置及运行费用实行单列记账，如实登记上报公务车辆情况，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为。

3. 公务接待费用。我局的公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度，经自查，我局不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况，公务接待费为20万元，比上年同期下降了4万元。

4. 公务卡使用情况。公务卡使用按有关规定执行，费用开支一律使用公务卡结算，只有少数临时性开支用现金结算。

二、完善监管，建立长效机制。

根据自查结果，我局严格“三公”支出管理，提出了九项强化措施。

一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。

二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的一定要简化。

三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。

四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。

五是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理，提倡节约用电。

六是全力推行无纸化办公，减少纸张使用。

七是控制公务接待费用。严格执行“三定”、“四不准”制度，控制接待标准。

八是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施，办公用品采购实行定点采购。九是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理，规范报批手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度。

差旅费情况说明范文 第12篇

童年生活有着许多美好的回忆，一张张精致的照片背后有着许多难以忘怀的故事。今天，我就来讲讲我的这张照片背后的故事吧！

照片上是我和猴子们的合照，我的脸上洋溢着快乐的笑容，而猴子们正在贪婪地吃着我手心里的花生米……

故事是这样发生的：有一年我和爸爸妈妈一起去旅游，在途中，我们经过了一座猴山，引入我眼帘的是几个乱蹦乱跳的猴子正在的和同伴们打闹，它们摸样可爱，两颗闪着金光的眼睛骨碌骨碌地直转，好像在打什么坏主意。引人注目的是它们那光光的、红红的屁股，据说是猴王过火焰山的时候烧红的。在假山的最显眼处有一只猴子居然学着人的摸样，嘴里叼着一个短了半截的烟，惹得我们哈哈大笑！

看着别人都在和猴子们合影，我也迫不及待地想试试，管理员先让我坐好，然后在我的手心里放了几颗花生米，眼看着三五只猴子向我走过来，那时我心情忐忑不安，生怕被猴子们攻击，我禁不住害怕起来，摄影师看出了我的心思，说：“别害怕，猴子不会伤你的！”果然，他们一个个即轻又快地从我的手心里抢走了花生米，不紧不慢地在我身边剥掉壳吃了起来。就在这时，“咔嚓”一声，摄影师给我留下了最美好的时刻……

每当我闲暇时，总会拿出那些照片，它们一张张记录着我的成长、我的快乐、我的美好时刻……

差旅费情况说明范文 第13篇

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、膳宿费及特别费三项：

1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指餐费及住宿费。

3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

三、员工因公出差，应事先填写员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审批后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后7日内应填写差旅报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总裁批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下：略

五、其他

1、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经事业部总经理核准，依票据实报实销，同时取消当日伙餐费补助。

2、不同级别人员一同出差，差旅费标准一般按领导指示标准执行，并坚持从众、节省原则。

3、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

六、附则

1、本制度由运营事业部起草;

2、本制度解释权修订权归运营事业部;

3、本制度经总裁审批下发后执行;

4、若本制度与以往制度存在异议，以本制度为准;

5、本制度自下发之日起执行。

主题词：差旅费 管理 主送：公司全体员工

抄报：总裁办

抄送：各事业部总经理 2

差旅费情况说明范文 第14篇

根据市纪委《关于开展“三公”经费专项检查的通知》要求，我局对20xx年至年2季度公务接待费、外出学习培训参观考察费用、公车购置及差旅费进行了自查。现将具体情况汇报如下：

一、“三公”经费管理情况

20xx年度，我区“三公”经费共发生万元。其中公务用车运行费68万元，公务接待费万元，没有公款出国(境)事项发生，此项费用不存在。

二、“三公”经费管理办法

我区公务用车运行费实行定额管理，处级领导专车运行经费每年万元，部门公务车经费每年万元，凭据核销，超支不予处理。

公务接待费我们以林业局经营收入为基数，按照税法规定，计算出当年公务接待费可以发生的最高额度，并把接待费用控制在最高额度以内。具体管理中，本着从严管理、勤俭节约、圆满待客的原则，制订了一系列制度和规定，强化公费招待审批制度，加强公费接待部门和接待标准的管理，既加强了业务招待费的使用管理，又促进了有关工作的顺利开展。

三、“三公”经费管理成效

通过各个环节的管理和控制，我区20xx年“三公”经费管理取得良好效果，即节约了资金，又发展了业务，在拓展外部市场，协调和密切各方关系上取得了可喜成绩。

今年我局将会继续严格控制“三公”经费，按照上级的要求，继续深化部门预算改革，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。

差旅费情况说明范文 第15篇

根据省、市纪委通知要求，我区对公务活动中涉及的“三公”经费有关情况汇报如下：

一、提高思想认识，加强组织领导

为进一步搞好“三公”工作，我局成立了以书记、局长李立安为组长、副局长彭胜辉为副组长、其他班子成员和各股室负责人为成员的“三公”经费管控工作领导小组，今年年初重新下发了《公务接待管理办法》和《公务用车管理办法》等各项规章制度，严格实行会审联签制度，从制度对全局支持进行规范，确保“三公”各项要求落到实处。

二、强化工作落实，严控“三公”经费

1、会议及公务接待费用

我局20xx年会议及接待费用预算为万元，20xx年会议及接待费用预算为万元。我局20xx年会议及接待费用为万元，20xx年会议及接待费用为万元，年1-6月会议及接待费用支出万元。

我局对公务接待费用实行会审联签制度。接待安排先由需接待部门的经办人员向领导请示，由办公室统一安排，报销时必须由经办人员、会审联签小组会签，经分管领导审批后，财务股核报。经调查，我局不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况，支出偏高的原因：按上级要求，我局开展了多次公路专项整治行动，上级检查多，部门联系公务接待较多;路政巡查加班餐费等共同导致。

2、外出学习培训参观考察情况

20xx年外出学习培训11次共96人花费49011元，20xx年外出学习培训14次共36人花费21361元，年1-6月外出学习培训1次共1人花费1300元。除20xx年自行组织退休老同志考察学习、党员学习以外，其余都为参加省、市组织的学习培训，无国(境)外学习事项，且呈逐年递减趋势。